Quando si riceve una richiesta da parte di un committente, il fornitore può caricare i documenti accedendo al portale e cliccando sulla voce di menù "Fornitore > Richieste ricevute" come illustrato nell'immagine sottostante
successivamente si visualizzerà la lista di documenti richiesti dalla committenza, ad ognuno dei quali corrisponderà uno stato (da caricare, in approvazione, approvato)
Qualora in corrispondenza della riga sia presente il simbolo 
sarà necessario indicare una risorsa (ad esempio persone o mezzi) che dovrà essere preventivamente censita a sistema per essere legata al documento che ci si appresta a caricare.
Se il documento non è stato ancora caricato, cliccando sull'icona
si aprirà una maschera che permetterà di caricarlo (in formato PDF) e di indicare dati aggiuntivi come l'ente emittente, la data emissione e la data scadenza.
La maschera consente inoltre di collegare anche documenti esistenti che possono essere precaricati attraverso la voce di menù "Azienda > I miei documenti"